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新乡市卫生监督局2015年度决算公开
  一、单位基本情况
 
  新乡市卫生监督局,前身是成立于1990年10月的新乡市卫生监督检验所,副县级事业单位。
  在市卫计委领导下,主要负责市本级所辖单位的卫生监督执法和对县区卫生监督机构的业务指导。依据《执业医师法》、《传染病防治法》、《献血法》、《母婴保健法》、《职业病防治法》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等6部法律,39部行政法规,200多个部门规章规定的职责范围,承担卫生监督执法任务,是市卫生局行使卫生监督执法职能的执行机构。依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为。
  共设置十三个科室,分别是办公室、法制稽查科、食品安全科、环境卫生科、学校卫生科、放射卫生监督科、医疗市场监督科、传染病监督科、饮用水卫生监督科、投诉举报科、信息宣传科、人事科、总务科。
 
  二、2015年度决算表格
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、决算说明
 
  1、2015年预算执行情况。决算公开中的上年结转和结余274.93万元,与2014年决算公开的年末结转和结余326.91万元的差额51.98万元是新财预[2015]412号文盘活财政性结余结转资金批复净收回部分。2015年度收入1176.43万元,支出1187.07万元,均为公共预算财政拨款的收支。其中20.9万元社保支出为离休人员的死亡抚恤金。年末结转和结余264.29万元,其中项目结转和结余179.54万元。
  2、收入来源说明。主要是功能分类科目21004公共卫生经费,2100402卫生监督机构经费占1115.52万元,包括人员经费864.82万元,公用经费108.65万元,项目经费142.06万元。2100409重大公共卫生专项是中央补助27万,其中20万用于食品安全标准跟踪评价与宣贯培训,4万安全套推广,3万卫生督导考核。
  2100399其他基层医疗卫生机构经费13万元,是省补助2015年第二批医疗卫生专项资金(卫生监督人才培养)。
  3、支出情况说明。210科目医疗卫生与计划生育支出1,166.17万元,基本支出占964.30万元,包括人员支出821.07万元(工资365.75万元,对个人和家庭的补助支出455.32万元),而补助支出中离退休费分别占38.18、203.81万元。奖励金99.06万元是省级文明单位奖。日常公用经费支出143.23万元,包括办公楼集中供暖14.95万元,物业管理费16.27万元用于门岗安保和职工食堂厨师、楼院保洁开支。经济支出科目30218专用材料费3.02万元用于购置食品快检试剂、化玻器皿。其他资本性支出10.09万元用于购买摄像机1台、会议室桌、门岗电动门、笔记本电脑10台、速印机一体机各1台以及创文活动为家属院安装监控1套等。
  日常公用经费支出143.23万元中除公用经费、工会经费外,还计入了运转类的2014年卫生监督专项业务费25.08万元,2015年卫生监督专项业务费42.55万元。工会经费额度7.5万元也全部列支成了其他应付款——工会经费。
  项目支出共计222.77万元。除了补发离休死亡抚恤3人20.90万元外均为210医疗卫生与计划生育支出。
  2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出23.02万元是“市补助2012年办案经费”的支出。2100402卫生监督机构支出116.45万元包括2014年卫生监督执法办案经费补助支出10.76万元,2012年办公楼防晒改造经费玻璃墙幕贴膜7.39万元,省补助2014年医疗卫生资金(卫生监督与食品安全保障)9.38万元,省补助2014年医疗卫生资金(示范卫生监督机构创建以奖代补资金)支出45.32万元,2015年示范性监督机构建设资金支出35.70万元。
  2100409重大公共卫生专项,支出省补助2013年重大公共卫生服务项目资金(第二批)33.85万元,用于市政供水监测9万元、艾滋病防治用品4.5万元、食品采样1.6万元、公共卫生督导考核0.5万元、卫生人员培训13.7万元以及CT机模型制作、艾滋病防控宣传印刷等等。省补助2014年公共卫生服务补助资金13.92万元,用于食品安全监测、卫生监督人才培养“533行动计划”。
  21010食品和药品监督管理事务,支出2101012药品事务14.63万元,均为省补助2013年医疗卫生补助资金(食品安全风险监测与评估:快速检测)。
  4、“三公”经费决算说明。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因共出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。
  目前单位公务用车保有量12辆,近年来单位没有公务出国活动。自八项规定后,单位公务接待费用大量压缩,严格控制了接待标准、减少陪同人员,以食堂工作餐为主。在示范性监督机构成功创建期间,省内外参观来访量明显增加,但在严格控制下,批次人次和费用却不升反降,分别为38批次、334人次、14337.90元(2014年同比50批次、455人次、24747.63元)。三公预算数是参照2014年的发生数。
 
  [名词解释] 示范性卫生监督机构创建
 
  河南省卫生厅印发《河南省示范卫生监督机构建设标准(试行)》(豫卫监〔2013〕62号),提出要在3--5年内通过省、市、县共建的方式,打造一批全省一流、在全国具有一定影响力的示范卫生监督机构,积极发挥示范带动和引领作用,推动全省卫生监督体系建设创新发展。
  《标准》围绕基础设施、人才队伍、设施装备、经费保障等进行了细化:市、县级卫生监督机构业务用房面积分别不得少于2400平方米、1200平方米,卫生监督机构要设置投诉接待室、快速检测分析室、罚没物品暂存室、会议室、档案室、图书资料室、约谈室等功能用房;市、县级卫生监督机构编制分别不得少于40人、30人,市、县级卫生监督机构大专及以上学历卫生监督员所占比例要分别达到95%、80%以上;配置满足工作需要的执法取证工具、现场快速检测设备、信息化设备、办公设备和执法车辆等。
  创建工作要求加大示范卫生监督机构专项经费投入,市级卫生监督机构创建经费总投入不少于200万元,其中省卫生厅补助100万元,市级财政配套100万元。
  根据《河南省示范性卫生监督机构评审办法(试行)》,我局于2014年8月被确定为河南省首批示范卫生监督机构创建单位,省卫计委与市政府签订了共建协议,创建周期两年。
  河南省卫计委领导商定把我局荣誉室改扩建为卫生监督发展史室,对一楼东侧7间办公用房进行了改造装修,将一楼大厅扩建改造为卫生监督工作宣传园地。七楼改建了一系列模拟执法室。
 
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